Gestión de ordenes de compra

¿Cómo gestionar las órdenes de compra?

Las órdenes de compra son el documento con el que Comfama confirma y formaliza la solicitud de bienes o servicios acordados con el proveedor. Estas órdenes pueden ser creadas por el equipo de lLogística de abastecimiento cuando se trate de contrataciones o por los administradores de contrato y su equipo cuando se trate de ejecución de contratos vigentes. Esta gestión se realiza a través de la plataforma SAP. En cada orden de compra se indican claramente las instrucciones de entrega, como:

Entrega de bienes

📦 Entregas completas y no parciales

• Comfama no acepta entregas parciales.

• La entrega debe realizarse por la cantidad exacta indicada en la orden de compra.

• Si se entrega una cantidad menor, las unidades restantes se cancelarán automáticamente. En caso de requerirse nuevamente, se emitirá una nueva orden de compra.

🧾 Respaldo con remisión

Toda entrega de bienes debe estar respaldada con su remisión correspondiente, cuando se trate de prestación de servicios se deben adjuntar los entregables pactados en los contratos como soporte para la recepción y pago posteriores.

✅ Emisión de facturas

Solo después de que los bienes o servicios hayan sido entregados y recibidos a satisfacción, el proveedor podrá emitir la factura.

Productos y residuos peligrosos

Si el proveedor entrega productos químicos peligrosos o realiza recolección de residuos peligrosos (industriales u hospitalarios), debe cumplir con todos los requisitos legales vigentes para garantizar un manejo seguro en la adquisición, transporte y entrega. Esto es fundamental para prevenir riesgos a las personas, los bienes, la comunidad y el medio ambiente.